目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
　　（一）2019年度收入支出决算总体情况说明
   （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省铜仁市纪律检查委员会概况

（一）主要职能

中共铜仁市万山区纪委、铜仁市万山区监察委在中共铜仁市万山区委、铜仁市万山区人民政府和中共铜仁市纪委、铜仁市监察委双重领导下开展工作，区纪委与区监察委合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委全面负责，区监察委仍属于政府序列，接受政府的领导。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会内设16个科室。从预算单位构成看，贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会部门决算包括：本级决算。

二、贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度收支决算总计1349.74万元，与2019年相比，增加207.13万元，增加18.13%。主要原因是：人员工资及五险一金增加。。

（二）贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计1289.21万元，其中：财政拨款收入1289.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1284.21万元，其中：基本支出1199.42万元，占93.40%；项目支出84.8万元，占6.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度财政拨款收支决算总计1349.74万元。与2019年相比，增加207.13万元，增加18.13%。主要原因是：人员工资及五险一金增加。

（五）贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1284.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.13万元，增加18.68%。主要原因是：2019年五险一金由各单位自行支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1084.01万元，占84.41%；住房保障支出68.99万元，占5.37%；社会保障和就业支出95.85万元，占7.46%；卫生健康支出35.36万元，占2.75%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1825.69万元，支出决算为1284.21万元，完成当年预算的70.34%。决算数小于预算数的主要原因是：委局机关厉行节约，节省各项开支。其中：

（1）一般公共服务支出(201类）纪检监察事务（11款）。年初预算为1698.92万元，支出决算为1083.54万元，减少36.22%。具体情况如下：

行政运行（01项）。年初预算为1418.92万元，支出决算为998.74万元，完成年初预算的70.39%。决算数小于预算数的主要原因是：委局机关厉行节约，节省各项开支。

大案要案查处（04项）。年初预算为100万元，支出决算为73.08万元，完成年初预算的73.08%。决算数小于预算数的主要原因是：委局机关厉行节约，节省各项开支。

派驻派出机构（05项）。年初预算为50万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：委局机关厉行节约，节省各项开支。

其他纪检监察事务支出（99项）。年初预算为130万元，支出决算为,11.72万元，完成年初预算的9.02%。决算数小于预算数的主要原因是：委局机关厉行节约，节省各项开支。

（2）一般公共服务支出(201类）人力资源事务（10款）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，增加100%。具体情况如下：

行政运行（01项）。年初预算为0万元，支出决算为0.48万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政数据调整。

（3）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）。年初预算为81.75万元，支出决算为68.99万元，减少15.61%。具体情况如下：

住房公积金（01项）。年初预算为81.75万元，支出决算为68.99万元，完成年初预算84.39%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调整。

（4）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）。年初预算为0万元，支出决算为90.87万元，增加100%。具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为0万元，支出决算为90.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政数据调整。

（5）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）。年初预算为10.85万元，支出决算为4.98万元，减少54.10%。具体情况如下：

财政对失业保险基金的补助（01项）。年初预算为5.42万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：财政数据调整。

财政对工伤保险基金的补助（02项）。年初预算为2.71万元，支出决算为2.21万元。决算数小于预算数的主要原因是：财政数据调整。

财政对生育保险基金的补助（03项）。年初预算为2.71万元，支出决算为2.77万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政数据调整。

（6）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11款）。为34.17万元，支出决算为33.28万元，减少2.60%。具体情况如下：

行政单位医疗（01项）。年初预算为34.17万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是：财政数据调整。

其他行政事业单位医疗支出（99项）。年初预算为0万元，支出决算为33.28万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政数据调整。

（7）卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，增加100%。具体情况如下：

财政对其他基本医疗保险基金的补助（99项）。年初预算为0万元，支出决算为2.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政数据调整。

（六）贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1199.42万元，其中：人员经费907.02万元，主要包括基本工资309.3万元、津贴补贴306.25万元、奖金53万元、机关事业单位基本养老保险费90.87万元、职工基本医疗保险缴费35.36万元、其他社会保障缴费4.98、住房公积金68.99万元、其他工资福利支出36.11万元、抚恤金2.16万元；公用经费292.4万元，主要包括办公费95.31万元、印刷费0.38万元、邮电费11.65万元、差旅费46.1万元、维修（护）费1.33万元、租赁费0.3万元、培训费0.26万元、公务接待费0.49万元、劳务费12.61、委托业务费0.5、工会经费5万元、公务用车运行维护费12.58、其他交通费用52.68万元、其他商品和服务支出47.72万元、信息网络及软件购置更新5.76万元。

（七）贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 13.07万元，比上年减少5.69万元，减少30.33 %，原因是委局机关厉行节约，节省各项开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.58万元，占96.25%，比上年减少5.98万元，减少32.22%，原因是12.58；公务接待费支出0.49万元，占3.75%，比上年    增加0.2万元，增加145%，原因是接待上级部门来访及其他区县来我区办案。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费12.58万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费   12.58万元。主要用于车辆维修等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费0.49万元。具体是：

国内公务接待支出0.49万元，主要是接待上级部门来访及其他区县来我区办案等。贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年国内公务接待32批次，116人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会机关运行经费支出292.4万元，比2018年增加134.98万元，增加85.75%，主要原因是根据省纪委及市纪委要求，我单位建设保密内网及保密局域网。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省铜仁市万山区纪律检查委员会共有车辆14辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，将绩效理念融入我单位预算编制、执行、监督的全过程，结合我单位实际情况，对2019年度一般公共预算新增项目支出全面开展绩效自评，自评结果发现我单位全年落实绩效情况达到预期。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）行政运行（01项）指反映行政单位的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）大案要案查处（04项）指反映查处大要（专）案的支出。

（十九）一般公共服务支出（201类）纪检监察事务（11款）其他纪检监察事务支出（99项）指反映其他纪检监察事务方面的支出。

（二十）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（二十一）一般公共服务支出(201类）人力资源事务（10款）行政运行（01项）指反映行政单位的基本支出。

（二十二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对失业保险基金的补助（01项）指反映对失业保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对工伤保险基金的补助（02项）指反映对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）。社会保障和就业支出（208类）财政对其他社会保险基金的补助（27款）财政对生育保险基金的补助（03项）指反映对生育保险基金的补助支出。

（二十六）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经贺，木参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待人员的医疗经费。

（二十七）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11款）其他行政事业单位医疗支出（99项）反映财改部门安排的公务员医疗补助经费单位医疗反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十八）卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（99项）。指反映财政对其他基本医疗保险基金的补助。