目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

  （一）预算单位构成

  （二）内设机构设置

三、部门人员构成

第二部分 部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况

四、预算绩效管理情况

五、项目支出安排情况说明

六、国有资本经营预算

七、专有名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

中共铜仁市万山区纪委、铜仁市万山区监委在中共铜仁市万山区委、铜仁市万山区人民政府和中共铜仁市纪委、铜仁市监委双重领导下开展工作，区纪委与区监委合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，对区委全面负责，区监委仍属于政府序列，接受政府的领导。

  二、部门机构设置情况

  （一）预算单位构成

行政单位1个：万山区纪律检查委员会。

（二）内设机构设置

内设机构包括办公室、党风政风监督室、干部室、案件监督管理室、案件审理室、信访室、派驻第一纪检监察组、派驻第二纪检监察组、派驻第三纪检监察组、派驻第四纪检监察组、派驻第五纪检监察组、派驻第六纪检监察组、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室。

二、部门人员构成

截止2020年12月31日，在职干部职工110人，其中，行政单位在职人员79人，事业单位在职人员31人。

第二部分 部门预算公开报表

第三部分  部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

  2021年万山区纪律检查委员会年初预算收入1,705.68万元，其中：原一般公共预算收入1705.68万元；政府性基金预算收入0万元。

  2021年万山区纪律检查委员会年初预算支出1,705.68万元，其中：一般公共服务支出1443.12万元、社会和保障就业支出139.71万元、卫生健康支出14.77万元、住房保障支出108.08万元。

  2021年预算收支总额与2020年预算收支总额相比，减少17.59万元，降低1.02%，主要原因是：单位厉行节约，减少公务开支。

二、部门收入总体情况

  2021年万山区纪律检查委员会部门收入总额1,705.68万元，其中：

1.“一般公共服务支出”类收入1443.12万元，占2021年部门收入总额的84.61%，较上年较少37.62万元，主要原因是：单位厉行节约，减少公务开支；

2.“社会和保障就业支出”类收入139.71万元，占2021年部门收入总额的8.19%，较上年增加11.12万元，主要原因是：单位人员增加；

3.“卫生健康支出”类收入14.77万元，占2021年部门收入总额的0.87%，较上年增加0.82万元，主要原因是：单位人员增加；

4.“住房保障支出”类收入108.08万元，占2021年部门收入总额的6.33%，较上年增加8.09万元，主要原因是：单位人员增加。

三、部门支出总体情况

2021年万山区纪律检查委员会部门支出预算总额1,705.68万元，其中：基本支出1,430.68万元，占支出总额83.88%,项目支出275万元，占支出总额16.12%.

1.按支出构成情况说明：原一般公共预算拨款支出1705.68万元；政府性基金拨款支出0万元。

2.按支出功能科目分类说明：“一般公共服务支出”类支出1443.12万元，占2021年部门支出总额的84.61%，较上年较少37.62万元，主要原因是：单位厉行节约，减少公务开支；“社会和保障就业支出”类支出139.71万元，占2021年部门支出总额的8.19%，较上年增加11.12万元，主要原因是：单位人员增加；“卫生健康支出”类支出14.77万元，占2021年部门支出总额的0.87%，较上年增加0.82万元，主要原因是：单位人员增加；“住房保障支出”类支出108.08万元，占2021年部门支出总额的6.33%，较上年增加8.09万元，主要原因是：单位人员增加。

3.按资金使用方向说明：基本支出1,430.68万元，占支出总额的83.88%，较上年增加19.41万元，主要原因是单位人员增加，社会和保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加；项目支出275万元，占支出总额的16.12%，较上年较少37万元，主要原因是单位厉行节约，减少公务开支。

四、财政拨款收支总体情况

 2021年万山区纪律检查委员会财政拨款年初部门预算收入总额1,705.68万元，其中：原一般公共预算拨款1705.68万元，占财政拨款预算收入总额的100%，较上年较少17.59万元，主要原因是单位厉行节约，减少公务开支；政府性基金拨款支出0万元，占财政拨款预算收入总额的0%。

2021年万山区纪律检查委员会财政拨款年初部门预算支出总额1,705.68万元，其中：“一般公共服务支出”1443.12万元，占2021年财政拨款预算支出总额的84.61%，较上年较少37.62万元，主要原因是：单位厉行节约，减少公务开支；“社会和保障就业支出”139.71万元，占2021年财政拨款预算支出总额的8.19%，较上年增加11.12万元，主要原因是：单位人员增加；“卫生健康支出”14.77万元，占2021年财政拨款预算支出总额的0.87%，较上年增加0.82万元，主要原因是：单位人员增加；“住房保障支出”108.08万元，占2021年财政拨款预算支出总额的6.33%，较上年增加8.09万元，主要原因是：单位人员增加。

五、一般公共预算支出情况

 2021年万山区纪律检查委员会一般公共预算支出总额1,705.68万元，其中：

1.基本支出1,430.68万元，占一般公共预算支出总额的83.88%，较上年增加19.41万元，主要原因是单位人员增加，社会和保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加；

2.项目支出275万元，占一般公共预算支出总额的16.12%，较上年较少37万元，主要原因是单位厉行节约，减少公务开支。

 六、一般公共预算基本支出情况

    基本支出主要是人员经费及用于保障万山区纪律检查委员会机构正常运转、完成日常工作任务的支出，严格按照国家和省、市、区相关规定核定经费。

 2021年万山区纪律检查委员会一般公共预算基本支出总额1,430.68万元，占一般公共预算支出总额的83.88%，较上年增加19.41万元，主要原因是单位人员增加，社会和保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出相应增加。其中，纪检监察事务的行政运行1168.12万元，占一般公共预算基本支出总额的81.65%；社会保障和就业支出139.71,万元，占一般公共预算基本支出总额的9.77%，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出109.59万元、机关事业单位职业年金缴费支出27.17万元、财政对工伤保险基金的补助2.95万元；卫生健康支出14.77万元，占一般公共预算基本支出总额的1.03%，包括行政单位医疗10.69万元、事业单位医疗4.08万元；住房保障支出108.08万元，占一般公共预算基本支出总额的7.55%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

2021年万山区纪律检查委员会安排三公经费32万元，较上年增加了15万元，上升88.24%，其中：
    1.“公务接待费”年初预算5万元，占一般公共预算支出的0.29%，与上年持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待。

2.公务车运行维护费年初预算27万元，占一般公共预算支出的1.58%，较上年增加125%，主要原因是车辆老化，维修成本增加。

八、政府性基金预算支出情况

2021年万山区纪律检查委员会无政府性基金预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

2021年万山区纪律检查委员会机关运行经费200万元，较上年较少12.5万元，主要原因是单位厉行节约，减少公务开支。

机关运转经费主要是用于保障万山区纪律检查委员会正常运转、完成日常工作任务的支出，包括办公费、印刷费、差旅费等。

二、政府采购情况

    2021年万山区纪律检查委员会无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况

    根据2020年万山区纪律检查委员会决算数据，资产总额465.75万元，其中流动资产65.53万元，固定资产400.22万元，与上年相比无变化。

四、预算绩效管理情况

    2021年，实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算275万元，包括乡镇纪检监察经费40万元、查办案件经费120万元、巡视巡察工作经费50万元、民生工作经费50万元、扫黑除恶工作经费15万元。

五、项目支出安排情况说明

1.乡镇纪检监察经费40万元，占一般公共预算项目支出总额的14.55%。主要用于保障乡镇纪检监察人员经费发放，推进乡镇纪检监察工作发展。资金分配方式为因素分配法。

2.查办案件经费120万元，占一般公共预算项目支出总额的43.64%。主要用于保障纪检监察查办案件的各项经费。资金分配方式为因素分配法。

3.巡视巡察工作经费50万元，占一般公共预算项目支出总额的18.18%。主要用于保障巡视巡察的各项经费。资金分配方式为因素分配法。

4.民生工作经费50万元，占一般公共预算项目支出总额的18.18%。主要用于保障民生工作正常开展的各项经费。资金分配方式为因素分配法。

5.扫黑除恶工作经费15万元，占一般公共预算项目支出总额的5.45%。主要用于保障扫黑除恶工作正常开展的各项经费。资金分配方式为因素分配法。

六、国有资本经营预算

   2021年万山区纪律检查委员会无国有资本经营预算。

七、专有名词解释

    1.财政拨款收入：指财政部门核拨给行政单位的财政预算资金。

    2.其他收入：指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的支出，包括人员支出和公用支出两部分。

    4.项目支出:指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出以外发生的支出。

    5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾)接待支出。

    6.20111款“纪检监察事务”反映纪检监察事务方面的支出，包括行政运行、大案要案查处、巡视工作、其他纪检监察事务支出。

   7.20805款“行政事业单位养老支出”反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的行政事业单位养老方面的支出，包括机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

   8.20827款“财政对其他社会保险基金的补助”反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的工伤保险基金的补助支出。

    9.21011款“行政事业单位医疗”反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的行政事业单位医疗支出，包括行政单位医疗、事业单位医疗。

    10.22102款“住房改革支出”反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。